“Склад-ръководство”

ТаСаТ ООД

Обхваща следните функции:

Постъпили плащания
Прехвърляне склад в склад
Фактуриране на разписки

Постъпили плащания    Регистриране на плащанията, постъпили по конкретен документ.
   Внимание: При вид на плащане “в брой” се приема, че стойността по документ е платена на 100 (сто) процента, във всички останали случаи тук е мястото да се посочат постъпленията.
   Като разработчици и разпространители на счетоводен програмен продукт “САЛДО” смятаме, че постъпилите плащания са обект на счетоводно отчитане, но все пак имате възможност да ги следите и тук.
   Работи с документ тип “Банково бордеро” или “Приходен косов ордер”, с генериран от системата номер и произволно въведена дата.

   Управляващи бутони виж Продажби

   Начин на плащане – посочваме къде са постъпили средствата
      брой – плащане на каса
      банка – постъпления по банкова сметка, посочва се банковата сметка
      аванси – оползотворяване на авансово приведени средства

   Платено е по следните документи – списък на документите с номер, дата и постъпила сума с общ контролен сбор.

   Данни за документа по който се плаща
      номер – въвежда се, при откриването на документ с този номер се изважда и останалата информация за него
      дата – на документа
      на стойност – обща стойност на документа
      платено – до момента
      остатък – за плащане
      плаща сега – платено в момента
      Клиент – Идент. № – Идентификационен № на клиента към който е издаден документа (от кого са постъпленията). Възможен избор от тип “падащ списък”
      Клиент – Наименование – избор от тип “падащ списък”

   Покажи всички не платени за – списък на всички не платени документи издадени към този клиент.

   Справка - СПИСЪЦИ – на всички документи с настъпил падеж (виж Справки)

Прехвърляне на наличност от склад в склад    Захранване на един склад с наличност от друг.
   Допуска се прехвърляне на позиция по позиция или на всичко налично.
   Работи с документ с тип “вътрешен оборот”, с генериран от системата номер и произволно въведена дата.

Стока по стока    Стока – избор от тип “падащ списък” или въвеждане от клавиатурата, следва наименование от класификатора и списък на наличните количества по складове.
   Прехвърли в склад – избор от тип “падащ списък”, като се посочва прехвърляното количеството и единичната цена.

Всички налични количества    Прехвърля всички налични количества на всички .или избрани стоки от един склад в друг.

Списък от стоки    Прехвърля произволен набор от стоки от един склад в друг.

Фактуриране на разписки    Възможност за издаване на една фактура на база няколко или една стокова разписка за конкретен клиент.

   Избор на клиент – по Идент. № или Наименование, избор от тип “падащ списък”.

за период – списък на разписки с дата в посочения интервал.

само платени – списък на .разписки с един и същ начин на плащане, избор от тип “падащ списък”.

   с или без издаден фискален бон – групирането по този показател, цели недопускането на повече от един фискален бон за една и съща продажба.
Покажи – Документите отговарящи на условията – за избраният .клиент, левия списък съдържа всички не фактурирани разписки, в дясно е списък на разписките които ще бъдат фактурирани.    Покажи – Спецификацията на документа – допълнителна информация подпомагаща избора.
   Разпечатай ФАКТУРА – стартира познатия екран от продажби със спецификацията от всички избрани за фактуриране разписки, без възможност за корекция.

   Внимание: не коригирайте фактура издадена на база стокови разписки, ако това се налага, ви препоръчваме да я изтриете и издаване отново.