“Склад-ръководство”
"Продажби"
Аналогична, екранна форма както при регистриране на Приходите, затова тук ще бъдат описани само разликите.
Клиент
Филиал – допълнителен класификатор позволяващ под един и същ Идентификационен № да бъдат регистрирани клиенти с различно Наименование и Адрес за кореспонденция.
Адрес за кореспонденция – полето е затворена за промяна, неговата стойност се въвежда и коригира само от класификатора на клиентите.
Документ
Номер – Генерира се от системата по алгоритъм определен при активирането на системата. В него могат да участват № на клон, № на потребител и символ определящ типа на документа основание.
Внимание: При документ с номер неотговарящ на изискванията на системата, записът му е невъзможен.
Дата - падеж – определя крайният срок на заплащане на стойността на документа.
Към фактура № – появява се само при работа с известия. От тип “падащ списък” с възможност за въвеждане от клавиатурата на № на фактура към която е известието.
Управляващи бутони
Нов – въвеждане на нов документ. Премахва предходните данни от спецификацията и активира следващият, пореден номер на документ, отговарящ на изискванията на системата
Запис / Разпечатване – изпълнява последователно и двете функции, при въвеждане на нов документ или корекция на стар задължително предлага запис на данните, в противен случай е само разпечатване.
Първи – движение в списъкът от вече регистрирани документи.
Предишен – движение в списъкът от вече регистрирани документи.
Следващ – движение в списъкът от вече регистрирани документи.
Последен – движение в списъкът от вече регистрирани документи.
Анулиране – Регистрира документа като анулиран, което спира всякаква обработка на този документ. Повторно анулиране на вече анулиран документ, ни позволява да го активираме като нормален или да го изтрием.
При документ с номер неотговарящ на изискванията на системата, записът му е невъзможен.
Документ от тип Стокова разписка активира:
Издаден фискален бон – от значение при процедурата Фактуриране на разписки.
Издадена фактура – определя издаване на фактура на база разписката.
Спецификация
Наименование – винаги, когато полето е празно, се подсказва наименованието от класификатора на стоките, отговарящо на този код. За всеки ред от спецификацията, наименованието може да бъде допълвано или променяно, като тези промени са валидни само за този документ.
Количество – клавиш F1 показва наличните количества към момента. При работа с партидни (сирийни) номера, ноличното количество е по партиди.
Ед. цена – клавиш F1 показва зададените Единични цени по стоки
В зависимост от параметрите (Данни за фирмата) на системата са възможни следните допълнителни полета:
% отст. – процент отстъпка от стойността на стоката
партида – партиде (сериен) номер на стоката
Ст-ст с отст – стойността на стоката след направената отстъпка
в т.ч. акциз – в това число включен в стойността акциз
в т.ч. опак. – в това число включена в стойността “такса опаковка” (екотакса)
II-ра мярка – различна от основната за стоката, например: брой опаковки в които е разпределено количеството от основната мярка
количество II-ра мярка.
Забележка към документа – произволен текст.
Получил – произволен текст за лицето приело документа.
Допълнителна информация – кратък, произволен текст с данни на лицето приело документа.
Дата – на приемане на документа.
Начин на плащане – избор от тип “падащ списък”. Възможностите се задават от разработчика.
Разплащателна сметка – избор от тип “падащ списък”. Възможностите се задават в “Опис на банковите сметки” (виж класификатори)
Стойности на документа:
Ст-ст Бруто: – стойност на документа без да се отчита отстъпката по стоки
отстъпка – стойност на отстъпката по стоки
Отстъпка върху документа – проценти и стойност на отстъпката върху общата стойност на документа (Данни за фирмата)
Ст-ст Нето: – стойност на документа след отстъпките
% ДДС – процент ДДС
в т.ч. акциз: – стойност на акциза
в т.ч. такса опаковка: – стойност на екотаксата
ОБЩО: – обща стойност на документа
"Продажби – БАРКОД Четец"
Работи с документи тип “Стокова разписка”, номерът и дата на документа се зареждат от системата.
Въведен БАРКОД – съдържа прочетеното от четеца, допуска въвеждане от клавиатурата
количество – по подразбиране е 1 (единица), допуска въвеждане от клавиатурата, приоритетно е количеството включено в кода
работи с цена – избор от тип “падащ списък”, задължително се посочва, при цена липсваща в кода се работи с избраната
Внимание: За работа с баркод четец е необходимо специално параметризиране на системата, виж Сервиз – БАРКОД четец.
Управляващи бутони
Запис и принтиране на документа – регистриране на продажбата
Корекция на данните и запис – стартира познатата екранна форма от Продажби с възможност да коригираме данните.
Издаден фискален бон – от значение при процедурата Фактуриране на разписки.
"Транспортен лист"
Издава се на база документ за изписване (продажба) стоки, както и чрез въвеждане на произволна информация. Предназначен е само за принтиране, не се съхранява в базата от данни. Може да съдържа информация за произхода, дата на производство, срок на годност, съхранение, призводетил и др. за всяка стока от спецификацията, без единична цена и стойност.
"Изписване без единична цена"
Поради изискването на системата, при продажба (изписване) на стока, задължително да се посочва единичната цена на която се продава, а не винаги това е вазможно, тук е мястото да свалите от складовите наличности мострите и бракуваните количества.